成渝分公司順利完成2021年度內(nèi)控測試工作
2022.01.08作者：紀(jì)檢工作部 黃澤華 分享到：
1月5日至7日，成渝公司組織外部事務(wù)所對成渝分公司2021年度內(nèi)控管理工作開展測試。
本次測試，系統(tǒng)梳理和測試了成渝分公司2021年度內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理、物資管理、三重一大、人力資源、招投標(biāo)、道路養(yǎng)護(hù)、車輛通行費(fèi)等17個(gè)業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有效提升了公司內(nèi)部管理控制水平，為下一步修訂完善《內(nèi)控手冊》奠定的基礎(chǔ)。